Series de facturación

Configuración de las series numéricas que asignan número fiscal a las facturas al emitirlas. Aquí gestionas prefijos, contadores y cuál está activa por ejercicio.

De un vistazo

• Estructura de una serie. Código (FAC, ABO, etc.), prefijo legible (FACT-2026-), contador actual, ejercicio (año), tipo de documento (invoice o credit_note) y si está activa.
• Activa por tipo y ejercicio. Solo una serie por tipo y por año puede estar activa. Emitir una factura usa la serie activa para su tipo y consume su contador.
• Reset del contador. Solo si la serie aún no se ha usado en el ejercicio actual. Una vez emitida la primera factura, el reset queda bloqueado para preservar la auditoría fiscal.
• Permisos. Toda gestión de series requiere billing.admin. Otros roles pueden ver el listado pero no editar.

Crear una serie

Requiere billing.admin.

1. Pulsa Nueva serie.
2. Define código, prefijo, ejercicio y tipo (factura o abono).
3. Marca Activa si va a sustituir a la actual; al guardar, la anterior queda inactiva automáticamente para el mismo (tipo, ejercicio).

Reiniciar contador

Requiere billing.admin. Solo en series sin uso en el ejercicio.

1. Selecciona la serie y pulsa Reiniciar.
2. El contador vuelve a 0. La acción se bloquea si ya existe alguna factura emitida con esa serie en el ejercicio.

Permisos

Lo que ves / puedes hacer	Permiso
Ver listado de series	billing.read
Crear, editar, activar/desactivar, reiniciar	billing.admin

Resolución de problemas

• "No se puede reiniciar contador". Ya hay facturas emitidas contra esta serie en el ejercicio actual; bloqueado por seguridad. Crea una nueva serie para el siguiente ejercicio.
• Una nueva factura no asigna número. No hay serie activa para el tipo (factura o abono) y ejercicio actual. Activa o crea una.
• No veo la opción de editar. Tu rol no es billing.admin.